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内部控制配套指引的解读和实施方法

  一、内部控制的发展和面临的问题

  1.内部控制形成的启发

  2.内部控制构成的要素

  3.内部控制的主要方式

  4.内部控制配套指引出台背景

  5.内部控制体系和分类

  6.国内企业内控存在的问题

  二、内部控制基本规范指引的解读

  1.建立与实施内部控制的原则

  2.内部控制环境的解读

  3.风险评估的解读

  4.控制活动的解读

  5.信息与沟通的解读

  6.内部监督的解读

  三、内部控制评价指引的解读和实施

  1.内部控制评价的目标

  2.内部控制评价的内容

  3.内部控制评价的组织

  4.内部控制缺陷的认定

  5.内部控制评价的报告

  6.内部控制评价的案例分析

  四、内部环境类指引的解读和实施

  1.组织架构的解读和实施

  2.发展战略的解读和实施

  3.人力资源的解读和实施

  4.企业文化的解读和实施

  5.社会责任的解读和实施

  6.内部环境的相关案例分析

  五、业务控制类指引的解读和实施

  1.常规性业务控制的解读和实施

  2.工程项目控制的解读和实施

  3.担保项目控制的解读和实施

  4.业务外包控制的解读和实施

  5.财务报告控制的解读和实施

  6.业务控制的相关案例分析

  六、控制手段类指引的解读和实施

  1.全面预算的解读和实施

  2.合同管理的解读和实施

  3.内部信息传递的解读和实施

  4.信息系统的解读和实施

  5.控制手段的相关案例分析

  七、内部控制审计指引的解读和实施

  1.内部控制审计的基本要求

  2.计划审计工作的解读和实施

  3.实施审计工作的解读和实施

  4.评价控制缺陷的解读和实施

  5.完成审计工作的解读和实施

  6.审计报告和记录的解读和实施


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